îöò ìãéåï ú÷öéá äáéèçåï äáìî"ñé - 22-11-16

îöò ìãéåï ú÷öéá äáéèçåï äáìî"ñé - 22-11-16

éåðúï áï-äøåù

2016-11-07Elad Systems



הכנסת

הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון

סימוכין:4044816

ירושלים, ה' בחשון, התשע"ז

06/11/2016

לכבוד

גב' רות בר - ע' שר הביטחון

גב' גלית עובדיה - מתאמת פעולות משרד האוצר מול הכנסת

גב' הגר כהן - רל"שית מ"מ ר' המל"ל

הנדון: דיון בנושא תקציב הביטחון הבלמ"סי (בלתי מסווג) לשנים 2018-2017 - מצע לדיון

      סימוכין: שלנו - 3825116 מתאריך 10/10/2016

בהמשך למכתבינו שבסימוכין, בכוונת יו"ר הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון, ח"כ אבי דיכטר, לקיים דיון בנושא שבנדון ביום שלישי, 22/11/2016, בין השעות 11:00-09:00 בחד"ן ועדת החוץ והביטחון בכנסת. בדיון ישתתפו גם ראשי ועדות המשנה של ועדת החוץ והביטחון.

להלן נושאי הדיון:

הצגת מקורות כלל תקציב הביטחון

 לשנים 2018-2017 ומתוכם, התקציב הבלמ"סי.

10 דקות

מעבר צה"ל דרומה ופינוי מחנות: 

הצגת כלל מקורות תקציב מעבר צה"ל דרומה ופינוי מחנות (סעיף 51+15), תוך הפרדה בין תקציבים השייכים להחלטה מס' 2392 מתאריך 04/1/2015 (מעבר אמ"ן ותקשוב לנגב ופרויקט שוה"ם 3) לבין שאר הפרויקטים. נא לציין נתונים משנת 2010 ועד מועד הסיום המשוער של הפרויקטים אשר צויינו בהחלטה לעיל.

פירוט שימושי התקציב לפרויקטים לשנים 2018-2015 (2015 - ביצוע, 2016 - חזוי).

פירוט מעטפת המשא"ן למשרתי הקבע העוברים דרומה - סטטוס, מרכיבים ועלויות. נבקש את התייחסות נציגי משרד האוצר (אגף התקציבים והממונה על השכר) למימוש התקציב לנושא.

הצגת סיכונים וסיכויים תקציביים לפרויקטים.

30 דקות

אגף שיקום נכים ואגף משפחות והנצחה: 

הצגת תקציב האגפים לשנים 2018-2010 (מקורי, מעודכן וביצוע).

הצגת ת"ע ותקציב לשנים 2018-2017 - יעדים ופערים עיקריים.

תיאור עיקרי השינויים באגפים בהמשך להסכם ההבנות בין משרדי האוצר והביטחון ופירוט החיסכון התקציבי בגין שינויים אלו (בחלוקה לשנים).

30 דקות

אגף משאבי אנוש (אמ"ש): 

התפתחות תקציב אמ"ש בין השנים 2018-2010 (מקורי, מעודכן וביצוע).

הצגת מצבת כ"א

 במשהב"ט בין השנים 2018-2010 (עד 2015 - בפועל).

פירוט שימושי התקציב לשנים 2018-2017. נא לציין את הגידול במצבת כ"א בשנים אלו במסגרת הסכם ההבנות והסיבות לגידול זה.

פירוט תהליכי התייעלות באגף והחסכונות התקציביים בגינם.

20 דקות

מעברים (תחום פעולה 1401):

הצגת עיקרי ת"ע ותקציב רמ"ים (רשות מעברים יבשתיים) לשנים 2018-2017 - יעדים ופערים, לרבות הצגת תהליכי אזרוח המעברים שנעשו עד שנת 2016 (כולל) והמתכוננים לעתיד.

20 דקות

אגף משלחות ונספחויות:

פירוט משלחות הרכש, הנציגויות והנספחויות של משהב"ט וצה"ל בחו"ל והתקציב בגינן בשנים 2018-2017.

פירוט תהליכי התייעלות בתקציב הרכש ובתקציב כ"א באגף.

10 דקות

נבקש לזמן לדיון את הנציגים הבאים (ונציגים רלוונטים נוספים על פי שיקול דעתכם): 

משרד האוצר - נציגי הממונה על התקציבים והממונה על השכר והסכמי עבודה (לסעיף 2ג').

משהב"ט - מנכ"ל (רשות), סמנכ"ל ור' אמ"ש, ר' אגף שיקום נכים, ר' אגף משפחות והנצחה, ר' מנהל מעבר צה"ל לנגב, ר' רמ"ים, ס' ר' את"ק.

מל"ל - נציג בכיר.

הערות:

סיווג הדיון: בלמ"ס. הדיון פתוח לתקשורת.

במידה והדיון ישודר בערוץ הכנסת, הוא יתקיים באולם נגב.

נבקש כי כלל הנתונים אשר יוצגו בדיון ובחומרי הרקע יתבססו על נתוני ספר התקציב אותו חברי הוועדה מתבקשים לאשר.

נא ידעו את המציגים להכין חומרי רקע ומצגות בעותקים קשיחים אשר יועברו לידי הוועדה עד יומיים לפני מועד הדיון.

להסדרת אישורי כניסה יש לפנות לגב' דנה ברק / נועה אומזגין בטלפון: 02-6408537/6, פקס: 02-6753100 דוא"ל: dbarak@knesset.gov.il,  noaom@knesset.gov.il

נודה על היערכותכם בהתאם.

בברכה,

יוני בן הרוש

ר' תחום פיקוח תקציבי ביטחון

עותקים:

ח"כ אבי דיכטר, יו"ר הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון

מר אמיר לוי, הממונה על התקציבים במשרד האוצר

מר עומר חיים, ע' מנכ"ל משהב"ט

תא"ל ד"ר ששון חדד, ר' את"ק במשהב"ט